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九三川发〔2018〕104号
九三学社四川省委
2018年省级部门整体预算绩效自评报告
四川省财政厅:
根据川财绩〔2018〕12号文精神,我们对2017年的部门预算支出进行了认真自评,现报告如下:
一、部门(单位)概况
(一)机构组成
九三学社四川省委为独立核算的省一级预算单位,无下属二级单位。
(二)机构职能
九三学社四川省委为民主党派机关,主要职能为:民主监督、参政议政、参加中国共产党领导的政治协商。
(三)人员概况
编制31人,其中行政编制29人(含省管干部计划单列行政编制1人),事业编制2人。2017年末机关实有在职职工30人(其中行政编制26人,事业编制2人,长期聘用人员2人);离休干部1人;长期聘用人员系1名文印、档案员和1名驾驶员。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
九三学社四川省委2017年部门决算收入总数1028.95万元,较2017年年初部门预算收入总数847.46万元增加181.49万元,增长21.42%,主要原因是追加了在职人员目标奖、离退休人员生活补助以及新增人员工资等。
(二)部门财政资金支出情况
九三学社四川省委2017年部门决算支出总数1028.95万元,较2017年年初部门预算支出总数847.46万元增加了181.49万元,增长21.42%,主要原因:一是新进2名机关干部,人员经费增加;二是承办海科会分会场,涉及的会议费、差旅费增加。
九三学社四川省委2017年部门基本支出决算总数680.61万元,其中:人员支出567.81万元,公用支出112.81万元。
三、部门财政支出管理情况
(一)部门决策情况
我委严格按省财政厅要求对部门预算进行绩效化管理,对工作的各个环节提出了具体要求,建立了指标评价体系,确保部门目标任务设定科学合理、细化量化,对各处室申报的预算项目,财务部门参考其业务开展情况、财务资料和统计数据加强审核、合理保障、统筹安排,确保所有预算项目必须有清晰明细的资金测算,与其工作任务相匹配,并严格按照省财政厅的要求将本部门项目支出全部纳入了绩效目标管理,绩效目标细化量化,指标指向明确,并按规定及时报送了绩效目标。
(二)综合管理情况
在专项资金分配时限方面,我委在年初就将所有项目分解完毕;中期评估方面,我委按财政厅要求认真开展了中期评估工作,相关情况及时向省财政、单位领导作了汇报,管好用好了财政资金;在绩效监控方面,我们将经费绩效监控情况及时反馈给相关业务处室,对存在的问题要求相关处室及时整改,部门预算执行情况良好;在非税收入执收情况方面,我委经费全部为财政拨款,无非税收入;资产管理方面,我委固定资产全部纳入信息系统管理,进行了资产占有、使用、处置的动态管理,按时编报资产报告,将资产管理与预算管理相结合,2017年新增固定资产9.24万元;我委高度重视内控制度建设,专门聘请专业的机构设计完善了本部门的各项内控管理制度,已完成制度建设阶段,准备次年批准后实施;我委每年严格按照省财政厅要求,将本单位的预算、决算信息及时向社会公开,接受监督;在规定时间内完成了部门整体自评并向财政厅提交了绩效评价自评报告。
(三)部门绩效情况
2017年我委各项工作取得了新成绩:
参政议政成果丰硕。社省委主要领导参加省委、省政府重大决策部署的政治协商20余次,围绕“绿化全川”、农业供给侧结构性改革、农资市场监管等问题提出意见建议70余条,得到省主要领导的高度重视,相关部门就反映的问题相继作出答复,部分建议被纳入省委工作决策部署。通过“直通车”渠道向党委、政府报送建议4篇,得到李克强、俞正声、汪洋、刘延东、孙春兰等国家领导的肯定批示。采取联合调研、委托调研、重点调研等形式,进一步整合参政议政资源。与社中央和青海、甘肃省委围绕“川甘青接合部全域旅游与生态安全”,开展为期10天的联合调研,形成《关于解决制约川甘青交界地区全域旅游发展几个瓶颈问题的建议》等2篇建议,得到俞正声、汪洋、孙春兰等领导的肯定批示;与自贡、宜宾市委等联动,邀请全国政协副主席、社中央主席韩启德来川,围绕长江上游生态屏障保护、“李庄中学”建设等开展联合调研;与四川省县域经济学会、富顺县合作,举办“百万人口大县城市功能研究座谈会”,邀请社中央副主席赖明作主旨演讲,形成《四川百万人口大县城市功能研究报告》;围绕“6.24”茂县滑坡的次生灾害防范工作,组织社员和相关专家召开“四川省地质灾害隐患排查与防控新技术研讨会”,形成《关于进一步加强我省重大地质灾害防范的建议》,专题报送中共四川省委;召开全省参政议政工作培训会,邀请社中央委员陈利浩、参政议政部部长赵勇作专题辅导讲座;落实课题征集制度,面向全省范围征集课题46篇,有效调动了地方组织和社员的参政议政积极性。社省委圆满承办第十六届中国西部海外高新科技人才洽谈会(简称“海科会”)两个分会场——社中央第十三次科学座谈会和“九三绿色发展论坛”,韩启德等6位社中央领导、5名院士以及国内多位专家学者分别围绕防震减灾、科技创新推动生态保护与生态治理等主题作精彩发言,之后形成了《关于进一步加强我省防震减灾工作的建议》,专题报送省委省政府。成功举办环保新技术新产品展示,召开四川绿色发展政产学研对接会,省环保厅、住建厅、农业厅等部门和环保企业代表进行了充分交流洽谈,取得了很好的效果。
社会服务卓有成效。以推进“九地合作示范区”建设为主线,进一步深化“九广合作”。9月,社中央常务副主席邵鸿率队赴广元调研中药材种植基地、黄茶种植基地和木门小学建设;引入社中央“同心树人”助学金教育扶贫项目,为广元旺苍特殊教育学校捐赠10万元助学金;中国宋庆龄基金会爨(cuàn)文化公益项目向旺苍100名贫困学生发放“泰月投资 慧才添富”教育帮扶基金10万元;社省委协助旺苍县签约6亿元扶贫攻坚配套项目,协调30万元资金帮助木门小学改造维修校舍,支持广元第四人民医院建设川陕甘毗邻地区精神卫生中心。“九阿合作”高标准起步,引资1.1亿元,成立阿坝红山高新科技有限公司和四川红山红科技有限公司;引资5000万元,成立阿坝藏虫草生物科技有限公司;组织专家为阿坝州小金县城市规划出谋划策。“九绵”、“九攀”合作有序推进,召开“九绵科技合作创新实验基地建设发展研讨会”,促进德国CML公司与长虹集团合作汽车电子项目;协调北京大学、中科院重庆绿色智能中心与攀枝花开展石墨烯资源开发利用、中钢轨制造等项目合作;积极争取“固体燃料电池项目”在攀枝花落地。社省委领导多次率队赴广安市前锋区、岳池县等开展脱贫攻坚专项督导工作。帮助岳池县6个贫困村进行连片规划,落实200万元扶贫资金用于改善岳池县郑家村村貌,推动郑家村打造中药材建设示范点。组建九三农业专家服务团,帮扶武胜县大石村农业转型升级等。全省各级社组织积极开展“九地合作”、“国际科学与和平周”、“百名专家进乡村入学堂”等活动,开展义诊咨询、科普培训等240余场次,参与专家503人,捐款捐物226万元,受益群众达2万余人。
积极推进民主监督。积极参与中央统战部“关于加强民主党派民主监督的意见建议”调研,提出关于健全民主党派民主监督机制的建议得到肯定。围绕中共四川省委十一届二次全会两个《决定》、《关于加强政党协商的实施意见》、党风廉政建设等重大问题向中共提出意见建议,受到省主要领导的高度重视。积极参加政协对口协商,围绕推进高校科研院所激励政策落实、成德绵军民融合发展等提出意见建议。全省各级人大代表、政协委员、各类特(邀)约人员认真参加人大视察、政协调研、行风政风评议等活动。全省各级社组织认真履行民主监督职能,积极参与本地区民主监督活动,有效推动了党委政府决策的民主化、科学化、法制化。社中央副主席赖明多次率队来川深入开展脱贫攻坚民主监督工作调研,邀请山西、贵州、云南等7个省(区)社组织和深度贫困地区代表,在成都召开扶贫监督座谈会,形成《关于脱贫攻坚民主监督情况的报告》得到汪洋、尤权等中央领导的肯定批示。为了切实做好凉山州脱贫攻坚民主监督工作,社省委精心制定工作方案、组建民主监督专家库、选定重点联系县、确定信息采集监测点,社省委领导多次带队赴凉山州4个贫困村就健康扶贫、易地扶贫搬迁、统筹使用县级财政涉农资金等问题开展专项监督,形成《凉山州脱贫攻坚民主监督调研报告》向凉山州反馈,并专题呈报省委省政府。截至12月中旬,共向社中央、省政协、省委统战部报送社情民意信息373条,社中央采用37条,省政协和省委统战部采用61条。其中,《进一步加强我国西部地区重大地质灾害防范》、《应高度重视无人机管理工作 提高实时制止违法行为能力》等建议得到全国政协采纳。社省委荣获2017年度社中央反映社情民意信息工作先进单位二等奖。
加强宣传扩大影响。编辑社讯季刊2期,社省委网站采编1000多篇,社中央网站采用369篇,推送微信公众号139篇。切实加强宣传工作专题策划和媒体沟通合作,制作社省委五年工作专题片《这五年,我来告诉你》,200余篇报道被中央和省级媒体采用,《发挥界别优势 推动治蜀兴川》《将脱贫的基点放在贫困户身上》等多篇深度报道在《团结报》《人民政协报》上刊登,社省委五年工作成果综述、“海科会”系列报道等在《四川日报》上刊登,有力地宣传了社省委工作成绩,扩大了社会影响;参加“五四运动与九三学社缘起”“九三学社文脉与传承”等理论研究活动,完成研究文章30余篇,其中2篇入选社中央研讨会论文集,《基层协商民主发展现状及统一战线参与路径研究》被评为社中央优秀理论研究课题。召开社章修改征求意见座谈会,收集意见50余条;推动绵阳“两弹城”成功升级为九三学社全国传统教育基地,社中央常务副主席邵鸿专程赴绵阳为基地揭牌。积极推动泸州税西恒水电文化博物馆申报九三学社全国传统教育基地。指导泸州、眉山开展税西恒、黄汲清人物传研究。省直工委、成都、宜宾等地分别举办社史讲座,引导社员继承弘扬爱国民主科学的优良传统。
组织建设扎实推进。全省有市级组织13个,省直工委1个、直属基层组织3个,基层组织273个;有社员10172名,其中高级职称占47.78%,平均年龄57.3岁。新一届委员会共65人,具有高级技术职称的48人,占总数的73.9%,较好的保持了九三学社政党特色;50岁以下的29人,占总数的44.61%,体现了社省委后备干部建设的成果。全年向中共四川省委组织部、统战部、厅局和高等院校定向推荐干部20余人次,派出挂职干部2位,完成中央、省及各市州社会主义学院干部调训130余人次。成功举办第三届“四川九三青年论坛”,在社省委的带领下,乐山、自贡、绵阳、内江等地陆续组建青委会、举办青年论坛,切实加强了青年工作。加大对市级组织、基层组织规范化建设的统筹指导。社省委领导班子积极联系市级组织,举办基层组织主委副主委培训班,帮助解决基层组织规范化建设实施过程中的具体困难和问题。社省委监督委员会重点对基层组织规范化建设开展专项监督检查,并提出改进建议。各市级组织不断健全、完善基层组织建设规章制度,通过基层组织分类建设、属地化建设、“结对子”建设、“精神家园”建设等一系列措施和活动,增强基层组织领导班子的责任心,提高组织活动的社员参与度,基层组织活力进一步提升。
机关建设提升效能。认真按照“八项规定”要求,切实加强机关作风建设和效能建设。通过编制《九三学社四川省委内部控制制度(试行)》、组织学习《九三学社机关工作手边书系列》《社内部分用语规范》、开展全省机关干部培训、推动机关干部多层级学习交流等,切实加强机关干部的培养力度,2名干部职务得到晋升。进一步规范财务管理,开展部门预算绩效自评,机关预算管理等工作得到相关部门好评。持续推进机关信息化建设,改版升级社省委网站后台管理系统。圆满完成九三学社四川省第八次代表大会、“海科会”等重要会议,以及社中央领导12人次来川调研的会务保障和接待工作。
我委各项工作成绩的取得与省财政厅部门预算经费的大力保障和部门预算绩效的管理密不可分,通过近几年的不断完善和深入推广,机关各处室都积极配合,使有限的资金发挥了更大的作用,进一步提升了部门资金的使用效益。
新时代对民主党派的自身建设和履职工作提出了新的要求,建言献策质量要求越来越高,课题调研越来越难,脱贫攻坚、民主监督任务越来越重,自身建设要求不断提高,组织个数和社员人数逐年增加,希望能加大项目经费的预算,以便我们更好地开展工作,保持可持续性地发展。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
通过测评,最后得分98分。我委实现了既定的预算绩效目标,各项工作顺利完成。
(二)存在问题
一是预算绩效目标管理能力有待进一步增强,二是预算绩效目标设定科学性和准确性有待进一步提高。
(三)改进建议
一是加强培训和学习;二是科学合理编制绩效目标,进一步完善我委绩效管理制度,强化资金执行;三是希望省财政能加大对我委项目经费的预算,以便我们更好地开展工作。
九三学社四川省委
2018年7月16日