按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职能是政治协商、民主监督、参政议政、自身建设以及智力支边、科技扶贫等社会服务工作。2015年重点工作任务如下：

（一）认真学习贯彻中共十八届四中全会和省委十届五次全会精神，切实把广大社员的思想和行动统一到全面推进依法治国的伟大实践中来。

1.与学习贯彻省委十届五次全会和社中央十三届三中全精神相结合。切实加强参政议政和民主监督，积极促进科学立法、依法行政和公正司法；树立法治思维，运用法治方法，把加强制度建设放在更加突出的位置，进一步推进各项社务工作制度化、规范化、程序化。

2.以纪念抗日战争胜利和建社70周年为契机，努力营造浓厚的学习氛围，通过举办读书会、座谈会、研讨会、考察学习等多种形式的活动，自觉把思想和行动统一到中共十八届四中全会精神上来，把智慧和力量凝聚到中共十八届四中全会和省委十届五次全会确定的各项目标任务上来，增强社组织的感召力和凝聚力。

3.加强参政党理论研究，健全思想理论研究中心运作机制，着力培养理论研究人才；开展理论研究课题招标工作，鼓励各级社组织积极探索参政党建设规律，运用研究成果解决实际问题；完成社中央理论研究中标课题《论人大制度中的社会领域协商民主》和口述史中标课题《巴蜀文明的探索者》；推进全省社史编修工作，完成《四川省志·民主党派、工商联志九三学社篇》的审定出版工作。

4.加强宣传教育工作指导，开展宣传员培训工作，全力整合全省宣传队伍资源，推动各级社组织宣传工作有机互动，继续办好《九三四川社讯》和社省委网站，加强与中央、省主流媒体，以及统战、政协等新闻媒体的联系合作，应用媒体开展宣传工作，不断扩大社组织的社会影响力。

（二）主动适应新常态，加强参政议政和民主监督核心能力建设

1.认真学习贯彻王东明书记在四川统一战线建言献策座谈会上的讲话精神，进一步深化对社会主义协商民主的认识，把积极推动协商民主作为履职尽责、参政议政的重要途径，促进党委的决策和工作更加顺乎民意、合乎实际。

2.重点围绕我省科技体制改革、土地制度改革、建设丝绸之路经济带、民族地区依法治理、川甘青接合部藏区协调发展、四川水电资源开发与生态环境治理、地质灾害防治、我省工业转型升级、加快页岩气勘查与开发、区域经济发展等课题，整合社内外力量，开展议政调研。

3.大力推进参政议政核心能力建设，正确认识，主动适应新时期参政议政新常态,以改革思维推进工作创新。

4.切实推进民主监督。

（三）深入开展“九地合作”，提升社会服务工作水平

1.召开全省社会服务工作会议；承办好全国社会服务工作会议。

2.持续推进以“九广合作”为重点的“九地合作”；不断丰富“九地合作”的内涵和外延。充分发挥我社科技特色和优势，积极推动绵阳科技示范基地建设；继续做好九寨沟县扶贫工作；主动探寻“九攀合作”的新契合点；开展好“百名专家进乡村入学堂”、“科普进乡村、进社区”等活动；

（四）立足长远，统筹规划，全面加强组织建设

1.以实现“组织坚强”作为目标，以贯彻落实《九三学社中央关于进一步加强组织建设的若干意见》作为抓手，立足2016年市级组织换届，采取“领导带队、分类指导、强化督导”的工作思路，筑牢组织建设基础，提升组织化水平。

2.切实做好后备干部队伍建设。

3.以“人才强社”战略为指导，坚持“注重质量、注意数量、保持特色、优化结构”的组织发展原则。

4.继续巩固和加强基层组织建设。

5.做好九三学社四川省监督委员会工作，逐步建立健全巡视督导制度，落实重大事项请示报告制度。

（五）进一步加强“两个建设”，提高机关工作效能

1.以“三严三实”为总要求，结合我省开展整治“慵、懒、散、浮、拖”工作，加强机关作风建设，提倡实干、民主、和谐、研究的工作作风。

2.以中国特色社会主义核心价值观为引领，营造符合九三学社特色的机关文化，创建九三学社精神家园，努力把社省委机关建设成为团结和谐、风清气正、勤政高效的参政党机关。

3.按照三年完成社省委机关办公自动化集成系统建设的目标，完善全省社组织交互式站群建设，落实机关办公自动化工作系统，努力提高机关运行信息化水平。

4.进一步加大机关干部培训力度，通过公招、遴选，优化机关人才结构。

5.进一步规范预算编制和财务管理，继续按照中央八项规定和省上有关规定，厉行节约，努力提高资金使用效益。

6.增强学习意识、大局意识和责任意识，加强机关各部门工作的协调配合，进一步提高机关运行的制度化、规范化、程序化水平,加强对市级组织机关建设的指导和帮助。

二、部门概况

九三学社四川省委员会系省级民主党派机关，无下属二级决算单位。

三、收支预算总体情况

2015年九三学社四川省委员会收入预算总额为624.85万元，其中：当年财政拨款收入600.85万元，上年结转收入24.00万元。相应安排支出预算624.85万元，其中：人员支出180.22万元，日常公用支出78.86万元，对个人和家庭的补助支出98.77万元，专项支出267万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

九三学社四川省委员会部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省九三学社事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障九三学社四川省委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障九三学社四川省委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出503.98万元，主要用于：1.在职25名职工的工资、津贴补贴支出；2.因工作需要长期聘用的文印员1名和驾驶员2名的劳务费、保险费支出;3.机关正常运转的日常办公费、水电费、邮电费等支出；4.完成特定行政工作任务：政治协商、民主监督、参政议政、自身建设、社会服务等支出。

2.社会保障和就业支出77.49万元，主要用于：机关2名离休干部、10名退休职工的离退休费、生活补助、离退休公用活动费、离休干部的医疗报销支出。

3.医疗卫生支出21.16万元，主要用于：机关在职25名职工、退休公务员10名职工的医疗保险费缴纳，其中行政单位医疗保险缴费16.94万元，公务员医疗补助缴费4.22万元。

4.住房保障支出22.22万元，主要用于：机关在职25名职工缴纳住房公积金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数40万元，其中：因公出国（境）经费零万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费35万元。

1.因公出国（境）经费与2014年预算持平，已连续两年无出国（境）经费预算。

2.公务接待费与2014年预算持平。

2015年公务接待费计划用于为履职和完成特定的行政工作任务所需的相关公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费与2014年预算持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车4辆。

2015年安排公务用车运行维护费35万元。用于4辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥、洗车等方面支出。主要保障履职和完成特定的行政工作任务所需公务用车。

六、机关运行经费安排情况

九三学社四川省委员会2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计286.69万元。

附件：1.收支预算总表

2.财政拨款支出预算表

3.人员支出财政拨款预算表

4.日常公用支出财政拨款预算表

5.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

6.专项支出财政拨款预算表

7.“三公”经费财政拨款预算表

 附件1

附件6